Aprobar o rechazar reportes de gastos

SEGURIDAD  Supervisores de reportes de gastos

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NAVEGACIÓN El vínculo al reporte de gastos en el correo electrónico de notificación

Menú contextual/menú masivo
Aprobar reporte de gastos/Aprobar reportes de gastos seleccionados	Seleccione esta opción para cambiar el estado del reporte de gastos a Aprobado para pago. Los reportes de gastos actualizados al estado Aprobado para pago pueden verse en Mi(S) > Hojas horarias > Reportes de gastos del recurso que envió el reporte.
Rechazar reporte de gastos/Rechazar reportes de gastos seleccionados	Seleccione esta opción para rechaza reportes de gastos. Ingrese un motivo de rechazo en la ventana emergente y haga clic en Rechazar. El reporte desaparece de su lista "En espera de aprobación" y vuelve al usuario para que pueda resolver los problemas que identificó. Debe ser vuelto a enviar por el usuario.

Si desea revisar los gastos y los archivos adjuntos de un reporte de gastos antes de aprobarlo o rechazarlo, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Aprobación o Rechazo
Motivo del rechazo (o Comentarios generales)	Como opción, ingrese un motivo de rechazo o comentarios generales. Estos comentarios aparecerán en el correo electrónico de notificación y en la vista del recurso de su reporte de gastos enviado.
Enviado por	Un campo de solo lectura que muestra la persona que envió el reporte de gastos, así como la fecha y la hora.
Notificar	Seleccione los recursos que recibirán un correo electrónico acerca de si el reporte de gastos ha sido aprobado o rechazado. El recurso que envió el reporte de gastos está incluido de manera predeterminada.
Aprobado por	Un campo de solo lectura que muestra la persona que aprobó o rechazó el reporte de gastos, así como la fecha y la hora.
Gastos y archivos adjuntos
Use las pestañas Gastos y Archivos adjuntos para revisar gastos y archivos adjuntos individuales. Consulte Agregar y editar gastos.

3. Seleccione Aprobar o Rechazar.
   • El estado del reporte cambiará a Aprobado para pago o Rechazado.
   • Los recursos que usted designó serán notificados con un correo electrónico.
     
   • Todos los gastos aprobados se moverán a Contratos > Aprobar y contabilizar > Gastos. Los gastos facturables identificados como facturables a la organización y asociados a una organización pueden facturarse al cliente con otros elementos de facturación, como la mano de obra. Los gastos no facturables asociados a una organización, proyecto, tarea o ticket se tendrán en cuenta en los reportes de rentabilidad.

NOTA  Usted puede rechazar un reporte de gastos previamente aprobado si usted es supervisor de reportes de gastos del recurso que envió el reporte rechazado, incluso si usted no es quien aprobó el reporte. Para rechazar un reporte de gastos aprobado, vaya a > Hojas horarias > Buscar > Reportes de gastos y búsquelo. Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Rechazar.